온라인 스토어를 운영할 때는 다음 두 가지 유형의 재무 및 세무 문서를 구분하는 것이 중요합니다.
Kanorio는 결제 시 세금을 추가하지 않으며(상품 가격은 구매자에게 부과되는 최종 세금 포함 가격입니다), 판매자를 대신하여 세금을 신고하지도 않습니다. 그러나 사이트 설정 › 인보이스를 통해 전자 인보이스 서비스 제공업체를 연결하면 시스템이 구매자의 결제 및 환불 시 자동으로 인보이스를 발행, 무효화하거나 환불 전표를 발행하도록 설정할 수 있습니다.
사이트 설정 › 인보이스에 접속하면 사이트 설정 › 일반에 설정된 "사업장 위치"를 기반으로 해당 세금 설정 인터페이스가 자동으로 표시됩니다.
| 비즈니스 위치 유형 | "웹사이트 설정 › 청구서"에 표시되는 콘텐츠 | 결제 페이지 및 대조 |
|---|---|---|
1. 자동 발행을 지원하는 시장 (현재 대만 TW에서 사용 가능; 일본, 한국, EU 등 순차적 지원 예정) | 현지 전자 청구서 서비스 제공업체(예: 대만의 Amego, ECPay, ezPay)의 카드를 나열합니다. | 제공업체가 활성화되면 결제 페이지에 "청구서" 섹션이 자동으로 나타나 고객이 정보를 입력할 수 있습니다. 활성화하지 않으면 청구서 필드가 표시되지 않습니다. |
2. 전자 청구서 의무 면제 시장 (예: 홍콩 HK) | 해당 지역에는 전자 청구서 의무가 없음을 알리는 정보 카드를 표시합니다. | 결제 페이지에서 청구서 캐리어 번호나 세금 번호를 요청하지 않습니다. 고객은 "주문 확인" 이메일과 구매 후 주문 상태 페이지를 구매 증빙으로 사용할 수 있습니다. |
| 3. 기타 시장 | 더 많은 지역에서 곧 지원될 전자 청구서 서비스 제공업체에 대한 팁을 표시합니다. | 회계사에게 제공하거나 외부 재무 시스템으로 가져오기 위해 21개의 재무 필드가 포함된 CSV 보고서를 "주문"에서 언제든지 내보낼 수 있습니다. |
사업장 위치가 자동 발행을 지원하는 경우 사이트 설정 › 인보이스에서의 설정 과정은 다음 두 단계로 구성됩니다.
이미 인보이스를 발행한 제공업체의 자격 증명을 삭제할 수 없는 이유는 무엇인가요? 제공업체가 최소 한 건 이상의 인보이스를 성공적으로 발행했거나(또는 대기 중인 인보이스가 있는 경우) 시스템은 해당 자격 증명의 삭제를 방지합니다. 이는 몇 주 후 오래된 주문에 대해 환불이 발생할 경우, 시스템이 원래 제공업체의 동일한 자격 증명을 사용하여 부가 가치 센터를 통해 무효화 또는 환불 전표를 처리해야 하기 때문입니다. 제공업체를 변경하려면 "인보이스 관리"에서 새 제공업체를 "활성화됨"으로 드래그하기만 하면 됩니다. 이전 제공업체는 자동으로 "비활성화됨"으로 이동하지만, 이전 주문에 대한 환불 처리 기능은 유지됩니다.
인보이스 서비스 제공업체가 활성화되면 구매자의 실제 결제 금액이 $0보다 크고(제공업체가 해당 통화를 지원하는 경우, 예: 대만 TWD), 결제 시 "인보이스" 섹션이 자동으로 나타납니다. 대만 시장을 예로 들면 구매자는 세 가지 발행 방법 중 하나를 선택할 수 있습니다.
| 청구서 유형 | 고객 결제 페이지 옵션 및 유효성 검사 |
|---|---|
| 1. 개인 (클라우드 청구서) | • 클라우드 청구서(회원 캐리어) 기본 설정: 고객이 바코드를 입력할 필요가 없습니다. 청구서가 클라우드에 자동으로 저장됩니다. 추가 작업이 필요하지 않습니다라고 표시됩니다. 당첨 시 부가가치 센터에서 이메일을 통해 자동으로 알림을 보냅니다.；• 휴대폰 바코드 / 시민 디지털 인증서: 고객은 "휴대폰 바코드 또는 디지털 인증서가 있습니다"를 클릭하여 입력을 전환할 수 있습니다. 시스템은 필드를 벗어날 때 재무부의 휴대폰 바코드 형식(/와 7자리 영숫자) 또는 디지털 인증서 형식(영문 대문자 2자리와 숫자 14자리)을 실시간으로 검증하여 오류를 방지합니다. |
| 2. 회사 (B2B 세금 번호) | • 8자리 세금 번호 실시간 논리 검사: 고객이 세금 번호를 입력하면 시스템이 재무부 체크섬 유효성 검사를 실시간으로 수행합니다.；• 회사명 및 주소 자동 조회: 유효한 8자리가 입력되면 시스템이 백그라운드에서 경제부 데이터베이스를 자동으로 조회하여 회사명(최대 60자)과 사업장 주소(최대 100자)를 자동 입력합니다. 고객은 이를 수동으로 수정할 수 있습니다(개인 사업자이거나 데이터가 없는 경우 빈 필드가 확장되어 수동 입력이 가능합니다).；• 왜 회사 주소가 필요한가요? ECPay와 ezPay의 회사 청구서는 규정에 따라 인쇄 형식이 지정되어 있고, 부가가치 센터 API가 구매자 주소를 필수로 요구하기 때문입니다. 따라서 결제 페이지에서 회사 주소를 필수 항목으로 설정하고 특수 문자를 자동으로 필터링합니다. |
| 3. 기부 (기부 코드) | • 고객은 3~7자리의 기부 코드를 입력할 수 있습니다. 필드에는 자주 사용하는 기부처(919 Genesis, 7585 Children Are Us, 25885 FHL)에 대한 3개의 바로가기 버튼이 포함되어 있어 한 번의 클릭으로 입력할 수 있습니다. |
Kanorio는 자동 예약 메커니즘을 사용하여 모든 세무 문서를 처리하며, 주문 결제 또는 환불 완료 후 서비스 제공업체와 동기화합니다.
flowchart TD Paid["구매자 결제 완료 (결제액 > $0)"] --> Queue["자동 발행 대기열"] Queue --> RefundBefore{"발행 전 전액 환불?"} RefundBefore -->|"예"| Cancelled["「발행 전 취소」로 표시; (판매가 없으므로 문서 없음, API 호출 없음)"] RefundBefore -->|"아니요"| Issued["인보이스 성공적으로 발행 (발행됨)"] Issued --> RefundAfter["주문이 나중에 환불됨"] RefundAfter --> CheckVoid{"1. 현지 세법상 무효화 지원?; 2. 아직 환불 전표 없음?; 3. 전액 환불?; 4. 법적 무효화 기간 내?"} CheckVoid -->|"4가지 모두 충족"| Void["자동으로 '무효화' 실행"] CheckVoid -->|"하나라도 미충족"| CreditNote["자동으로 '환불 전표' 발행"]
할인된 상품 금액 + 배송비와 같습니다.인보이스가 발행된 주문이 백엔드에서 환불되거나(또는 결제 게이트웨이에서 동기화된 경우) 시스템은 현지 세법 및 환불 조건에 따라 자동으로 처리합니다. 수동으로 무효화하거나 환불 전표를 발행할 필요가 없습니다.
| 세금 시스템 및 환불 시나리오 | 시스템 동작 | 이유 및 규제 근거 |
|---|---|---|
| 단일 주문 전액 환불 + 대만의 법정 무효화 기간 내 + 신용 증명서 기록 없음 | 자동 무효화 | 대만의 통합 청구서 시스템은 2개월 단위의 신고 주기를 사용합니다. 청구서는 구매자가 신용 증명서에 서명하여 반송할 필요 없이 "다음 기간 15일 23:59(타이베이 시간)"까지 직접 무효화할 수 있습니다. |
| 부분 환불 (품목이나 사용자 지정 금액에 관계없이) | 자동 신용 증명서 발행 | 원래 청구서에 잔액이 남아 있어 완전히 무효화할 수 없습니다. 시스템은 동일한 청구서에 대해 여러 번의 부분 환불과 여러 개의 신용 증명서 발행을 지원합니다. |
| 부분 환불 후 잔액 환불 | 자동 신용 증명서 발행 | 부가가치 센터는 이미 신용 증명서가 발행된 청구서의 무효화를 금지합니다. 따라서 잔액은 자동으로 두 번째 신용 증명서를 트리거하여 총액을 0으로 만듭니다. |
| 대만의 2개월 무효화 마감일 이후 전액 환불 | 자동 신용 증명서 발행 | 원래 청구서가 이미 신고 기간에 진입하여 무효화할 수 없습니다. 시스템은 자동으로 전액 신용 증명서를 발행하여 당기 신고에서 공제되도록 합니다. |
| 무효화를 지원하지 않는 세금 시스템 (예: 일본 적격 청구서, 한국 전자세금계산서, 영국/EU VAT 청구서) | 항상 감액 문서(적격 반환 요청서 / 수정세금계산서 / 신용 증명서) 발행 | 이들 국가의 세법은 발행된 세무 문서의 삭제나 무효화를 금지합니다. 전액 환불이든 부분 환불이든 관계없이 원래 문서 번호를 참조하는 감액 문서를 발행해야 합니다. |
시스템은 타이베이 시간(UTC+8)을 기준으로 격월 신고 마감일(다음 기간 15일 23:59:59)을 정확하게 결정하여, 홀수 달(예: 1월, 3월)에 발행된 인보이스가 다음 달 15일에 너무 일찍 환불 전표로 강제 전환되지 않도록 합니다.
| 청구서 발행 월 | 2개월 기간 | 시스템 자동 "무효화" 마감일 (타이베이 시간) | 마감일 이후 전액 환불 처리 |
|---|---|---|---|
| 1월, 2월 | 1월~2월 | 3월 15일 23:59 | 3월 16일 00:00부터 자동으로 신용 증명서 발행 |
| 3월, 4월 | 3월~4월 | 5월 15일 23:59 | 5월 16일 00:00부터 자동으로 신용 증명서 발행 |
| 5월, 6월 | 5월~6월 | 7월 15일 23:59 | 7월 16일 00:00부터 자동으로 신용 증명서 발행 |
| 7월, 8월 | 7월~8월 | 9월 15일 23:59 | 9월 16일 00:00부터 자동으로 신용 증명서 발행 |
| 9월, 10월 | 9월~10월 | 11월 15일 23:59 | 11월 16일 00:00부터 자동으로 신용 증명서 발행 |
| 11월, 12월 | 11월~12월 | 내년 1월 15일 23:59 | 내년 1월 16일 00:00부터 자동으로 신용 증명서 발행 |
주문으로 이동하여 주문을 열고 "인보이스" 탭으로 전환하면 해당 주문의 모든 세무 문서(발행, 무효화, 환불 전표) 상태와 번호를 확인할 수 있습니다.
| 작업 항목 | 지원 조건 및 제공업체 차이 |
|---|---|
| 청구서 정보 복사 / 신용 증명서 정보 복사 | 성공적으로 발행된 모든 문서에 대해 번호, 무작위 코드, 날짜, 금액을 한 번의 클릭으로 복사하여 고객과 쉽게 공유할 수 있습니다. |
| 파일 다운로드 / 청구서 보기 | • 회사(B2B) 청구서: 는 PDF 증빙 사본을 직접 다운로드할 수 있습니다(링크 10분간 유효); 는 인쇄 페이지를 엽니다(1시간 유효); 는 청구서 조회 페이지로 리디렉션합니다.；• 신용 증명서: Amego는 신용 증명서 PDF 직접 다운로드를 지원합니다.；• 개인 또는 기부 청구서에 다운로드 버튼이 없는 이유는 무엇인가요? 대만 전자 청구서 규정에 따라 클라우드 청구서의 증빙 사본은 당첨 확인 문서로 사용됩니다. 중복 인쇄를 방지하기 위해 부가가치 센터는 당첨 전에는 증빙 사본에 대한 다운로드 링크를 제공하지 않습니다. 고객은 청구서 번호와 무작위 코드를 사용하여 재무부 플랫폼에서 상태를 확인할 수 있습니다. |
| 알림 이메일 재발송 | • 는 주문 청구서 탭에서 직접 "알림 이메일 재발송"을 클릭하여 ECPay가 발행, 무효화 또는 신용 증명서 알림을 고객의 결제 이메일로 다시 보낼 수 있도록 지원합니다.；• Amego와 ezPay는 알림 재발송을 위한 API가 없으므로, 각 제공업체의 관리자 페이지에 로그인하여 이 작업을 수행하십시오. |
| 세무 당국 플랫폼에서 확인 | 링크를 클릭하여 재무부 전자 청구서 통합 서비스 플랫폼을 방문하여 발행 상태를 확인하십시오. |
발행, 무효화 또는 환불 전표 생성 중에 문제가 발생하면 주문은 스토어 › 개요의 "대기 중 › 인보이스 발행 실패"에 표시됩니다(또는 주문 목록에서 인보이스 발행 실패로 필터링).
참고: 주문 "인보이스" 탭에는 수동 "재시도" 버튼이 없으며, 필요하지도 않습니다. 시스템은 오류 유형에 따라 자동으로 재시도를 처리합니다.
시스템이 자동으로 재시도합니다.가 표시됩니다.자동 재시도 중단. 지원팀에 문의하여 재발행하십시오.가 표시됩니다.전자 인보이스와 관련된 모든 구매자 알림 이메일(발행, 무효화, 환불 전표, 당첨 알림)은 연결하신 전자 인보이스 부가 가치 센터(Amego, ECPay 또는 ezPay)에서 직접 발송합니다. Kanorio 월간 이메일 할당량을 소모하지 않습니다.
대만 통일발표 규정에 따라 전자 인보이스가 발행 및 업로드되면 구매자의 세금 ID를 직접 수정할 수 없습니다. 구매자가 세금 ID 인보이스가 필요하고 주문이 환불되지 않는 경우, 부가 가치 센터(Amego/ECPay/ezPay) 관리 백엔드에 로그인하여 원래의 개인 인보이스를 무효화하고 구매자에게 수동으로 새 세금 ID 인보이스를 발행하십시오.